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Saiba mais sobre gestão de riscos

Ações

Coordenação Comitê de Assuntos Emergentes da Intosai

Proposta de estruturação do Comitê de Assuntos Emergentes da Intosai com utilização de foresight

Identificação de Riscos Setoriais do TCU

Apoio aos coordenadores setoriais de risco para identificação de riscos por unidade básica e dos riscos transversais

Gestão de Riscos-Chave

Monitoramento e identificação de novos riscos-chave (revisão anual e a depender do contexto);

Definição dos limites de tolerância ao risco.

Foresight para identificação de tendências e riscos

Projeto para implantação de sistemática de foresigh para identificação de tendências e riscos que afetem o TCU

Atualizado em maio/2023

Anos anteriores

No ano de 2020 a Seplan lançou o ProgerTCU - Programa de Gestão de Riscos do TCU. A iniciativa visa fomentar a gestão de riscos no Tribunal e seus principais componentes são apresentados na figura abaixo:

ProgerTCU - componentes.png

Conheça algumas das principais ações implementadas:

Gestão de Riscos-Chave

  • Revisão dos riscos-chave do TCU (em andamento)
  • Sistema de Gestão de Riscos (em desenvolvimento)

Gestão de riscos nas unidades básicas do TCU

  • Projeto Integrar (SecexEducação) - apoio na gestão de riscos do projeto (iniciado no ano passado e nova fase em 2020)
  • Consultoria em gestão de riscos na Ouvidoria - abril e maio de 2020
  • Apoio ao projeto de desenvolvimento de modelo de controle externo para o caso de aquisições do tipo Encomenda Tecnológica, liderado pelo CePI e com a participação de outras unidades do TCU, com destaque da Selog - A gestão de riscos é aspecto fundamental nessa modalidade de compra pública, e por isso a Seplan tem oferecido consultoria sobre o tema. Segundo testemunho da equipe do CePI, o Manual de Gestão de Riscos do TCU foi utilizado como material de referência. (abril/2020)
  • A Ouvidoria do TCU iniciou atividades para mapear e mitigar os riscos dos seus processos de trabalho, mediante adesão ao Proger - Foram treinados dois servidores daquela unidade, inclusive a titular, que participaram do primeiro Curso Telepresencial de Gestão de Riscos, ocorrido no final de abril de 2020. No momento, a Ouvidoria está contando com apoio da Seplan para organizar e realizar atividades de identificação, análise e avaliação dos seus riscos, para desenvolver medidas de mitigação voltadas para melhorar seu desempenho. (abril e maio/2020)

Desenvolvimento de cultura e capacitação em gestão de riscos

  • Lançamento do ProgerTCU por meio de cursos para multiplicadores e palestras para os dirigentes do TCU (início em fev/2020)
  • Oferta de curso Telepresencial com uso da ferramenta Teams (1ª turma de 23 a 29 de abril/2020 e 2ª turma prevista para junho/2020)
  • Manual de Gestão de Riscos do TCU - lançada a 2ª edição
  • Gestão de Riscos Aplicada - turma especial Segep
Implant do SGR.jpg

A figura acima representa o 1º ciclo de implantação do Sistema de Gestão de Riscos do TCU – SGR-TCU (INTERNO). As principais entregas nessa primeira etapa estão relacionadas à definição de um modelo de gestão de riscos-chave (nível estratégico), de um modelo de gestão de riscos das unidades básicas (tático) e o desenvolvimento de cultura e capacidade em gestão de riscos em todo o TCU.

Conheça algumas das principais ações que já foram implementadas e outas que estão em andamento:

Gestão de Riscos-Chave

  • Oficina para levantamento dos riscos-chave do Tribunal durante o Encontro de Dirigentes 2018 (finalizado em fevereiro/2018)
  • Acompanhamento da implementação das ações mitigadoras referentes ao estudo da Emenda Constitucional/95 (em andamento)
  • Visitas a autoridades do Tribunal e entrevistas junto a atores externos para levantamento dos riscos-chave do TCU (finalizada em agosto/18)
  • Sistemática de Gestão de Riscos-Chave construída (agosto/18)
  • Portaria de gestão de riscos-chave (Portaria-TCU nº 247 de 16 de agosto de 2019)
  • Sistema de Gestão de Riscos (em desenvolvimento)

Gestão de riscos nas unidades básicas do TCU

  • Gestão de riscos do ISC (finalizado em abril/2017)
  • Gestão de riscos do Comitê de Normas Profissionais da Intosai - PSC (finalizado em setembro/2017)
  • Validação de processos internos e macroprocessos para definição de processos críticos do Tribunal (em andamento)
  • Discussão da estratégia de gestão de riscos em cada uma das unidades básicas do Tribunal (em andamento)
  • Gestão de riscos na implantação da Secex-TCE (em andamento)
  • Gestão de Riscos referentes à realização de eventos considerados estratégicos pela Casa (realizados para dois eventos do Tribunal)
  • Avaliação de um possível desenho de sistema que apoie a gestão de riscos no Tribunal (em andamento)
  • Consultoria para identificação e avaliação de riscos nas unidades da Segepres (riscos associados à formalização e divulgação da pauta e formalização de acórdãos) e Segedam (processo de licitação e contratos)
  • Avaliar e monitorar riscos do ISC levantados em 2017 e identifcar novos riscos (maio e junho de 2019)
  • Consultoria interna em gestão de riscos no âmbito do projeto da OCDE (maio e junho de 2019)

Desenvolvimento de cultura e capacidade em Gestão de Riscos

  • Manual de Gestão de Riscos - aprovado no dia 11 de julho de 2018 (finalizado)
  • Concepção de comunidade de prática de gestão de riscos (em andamento)
  • Formatação de curso de gestão de riscos (em andamento)
  • Vídeos educativos de gestão de riscos (já lançados 4 vídeos )
  • Plano de Comunicação de gestão de riscos (em andamento em 2019)
  • Gestão de riscos no ISC - revisão dos riscos identificados em 2017 e identificação dos riscos atuais e ações mitigadoras (em andamento junho/2019)
  • Projeto Integrar (SecexEducação) - apoio na gestão de riscos do projeto (em andamento junho/2019)
  • Workshops de Gestão de Riscos em Segurança da Informação (novembro/2019)
  • Workshops de Gestão de Riscos em Teletrabalho (dezembro/2019)

Atualizado em JANEIRO/2020

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